项目 |
金额 |
收
入 |
学
费 |
强化班 |
1750 元 / 人 *20 人 / 月 = 35,000 元 / 月 |
六个月封闭班 |
15800元 / 人 * 5人 / 月 = 79，000 元 / 月 |
高中 5.0 分班 |
9990元 / 人 * 10人 / 月 = 99 ， 900 元 / 月 |
小计 |
213， 900 元 / 月 * 12 月 = 2，566，800元 / 年 |
支
出 |
员
工
工
资 |
管理人员（ 3人） |
2000 元 / 月人 * 3 人 =6， 000 元 / 月 |
后勤人员（ 2人） |
800 元 / 月人 * 2人 = 1600 元 / 月 |
咨询人员（ 3 人） |
800 元 / 月人 * 3 人 = 2 ， 400 元 / 月 |
主讲教师费用 |
150 元 / 小时 * 5 小时 / 日 * 20 日 = 15， 000 元 / 月 |
助教老师费用（3人） |
1500元 / 月人 * 3 人 =4， 500 元 / 月 |
小计 |
29，500元 / 月 * 12 月 = 354，000元 / 年 |
其
他
支
出 |
场地租金 |
5000元 / 月 |
广告宣传 |
5000元 / 月 |
材料、资料费 |
3000元 / 月 |
备用金 |
3000元 / 月 |
小计 |
16，000元 / 月 * 12 月 = 192，000元 / 年 |
年预期利润 |
1，840，800元 |
